1. Hạch toán và kiểm soát chứng từ mua hàng: 

• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của hóa đơn – chứng từ mua hàng, hóa đơn hàng ký gửi và hóa đơn dịch vụ. 
• Thực hiện hạch toán chi phí mua hàng vào phần mềm kế toán. 
• Kiểm tra và theo dõi các trường hợp sai sót hóa đơn.

2. Theo dõi, lưu trữ chứng từ & tài sản – công cụ dụng cụ: 

 • Lưu trữ và cập nhật đầy đủ hóa đơn, hợp đồng, nghiệm thu, chứng từ mua sắm, công cụ dụng cụ và tài sản. 
• Phối hợp quản lý hồ sơ liên quan đến tài sản cố định theo quy trình kế toán nội bộ. 

3. Đối soát nghiệp vụ phát sinh: 

• Định kỳ đối soát số liệu giữa ghi nhận nhập kho và hóa đơn đã nhận trong kỳ. 
• Thực hiện đối soát và theo dõi công nợ nhà cung cấp (TK 331) và công nợ phải thu liên quan (TK 131). 
• Đối chiếu, kiểm tra và theo dõi số dư tài khoản ngân hàng; lưu trữ sao kê định kỳ..

4. Kiểm tra số liệu hóa đơn đầu vào – đầu ra 

• Đối soát số liệu hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra với hệ thống GOV và hóa đơn điện tử đã phát hành. 
• Theo dõi các sai lệch phát sinh và điều chỉnh kịp thời. 

5. Nhiệm vụ khác 

• Hỗ trợ lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu. 

Yêu cầu Công việc:

- Có kinh nghiệm Kế toán Công nợ phải trả từ 1 - 2 năm
- Có chuyên môn Kế toán, Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan

- Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu

- Thành thạo các phần mềm Kế toán

Địa điểm làm việc: Quận 8 (cũ)